Kā pārbaudīt priekšapmaksas rēķina izrakstīšanu. Kā uzņēmuma grāmatvedībā sastādīt rēķinu priekšapmaksai

Rēķina reģistrēšana priekšapmaksai ir nepieciešama tikai tad, ja darījuma partnera priekšapmaksa ir nonākusi pārdodamās organizācijas kontā un preces vēl nav iekrautas. Mēs analizēsim vairākos veidos, kā pareizi izrakstīt rēķinu par avansu 1C 8.3.

Pieņemsim, ka pērkošais darījuma partneris ir pārskaitījis noteiktu summu uz organizācijas kontu pret turpmāko preču piegādi. Programmā ir jāatspoguļo naudas saņemšana. Mēs to darīsim, izmantojot dokumentu “Kvīts uz norēķinu kontu”. Lai to izdarītu, dodieties uz žurnālu "Bankas izraksti", kas atrodas sadaļā "Banka un kase", un noformējiet pircēja naudas kvīti.

Mēs aizpildām laukus:

Operācijas veids - samaksa no pircēja;

Reg. Numurs un datums - izlaist, jo tie tiek izveidoti automātiski;

Maksātājs - organizācija, no kuras saņemts avanss;

Summa - norādiet saņemtā maksājuma summu;

Visi pārējie lauki nav jāaizpilda. Vienkārši pārbaudiet to.

Un tagad mēs apsvērsim iespēju, ja darījuma partnerim preces tika nosūtītas par lielāku summu nekā noguldītā avansa maksājums... Sludinājumi tiks ģenerēti, sadalot maksājumus par sūtījumu un parādu:

Šajā gadījumā jums būs iepriekš jāizsniedz rēķins.

Un mēs apsvērsim citu iespēju, kad maksājums tika saņemts no klienta, tas tika ievietots 1C caur dokumentu "Saņemšana norēķinu kontā" un sūtījums notiek tajā pašā dienā. Šķiet, ka avansa maksājumam nevajadzētu būt, bet, ja paskatās uzmanīgi, naudas saņemšana tika noformēta agrāk, nekā tika izveidota realizācija. Pārbaudīsim ierakstus un skatīsimies, ka programma šo summu arī ieliek kontā 62.02: Dt51 - Kt62.02 "Aprēķini par saņemtajiem avansiem". Un īstenošana ir tāda pati:

Dt90.02.1 - Kt41.01 - par nosūtītajām precēm preču pirkuma cena bez PVN;

Dt62.02 - Kt62.01 - pircēja avansa ieskaits;

Dt62.01 - Kt90.01.1 - parāda atspoguļojums;

Dt 90,03–Kt 68,02 — tiek iekasēts PVN.

Lai tas nenotiktu, kvīts norēķinu kontā jānoformē vismaz sekundi vēlāk par ieviešanu.

Pārejam pie galvenā jautājuma: kā izrakstīt rēķinu par avansa maksājumu 1C 8.3. Ir divi veidi: automātisks un manuāls. Manuālais režīms nozīmē dokumenta "Rēķini par avansa" izveidi tieši no dokumenta "Kvīts norēķinu kontā". Tas tiek darīts, izmantojot pogu "Izveidot uz pamata", atlasiet "Rēķins izrakstīts". Tiks atvērts ģenerētais dokuments. Jūs varat pārbaudīt pildījumu un nosūtīt.

Tagad apskatīsim automātisko. Izvēlnē atrodam cilni "Banka un kase", sadaļu "Rēķinu reģistrācija", dodieties uz žurnālu "Rēķini par avansa maksājumu". Tiek atvērta apstrādes forma, ar kuru varat veikt šo darbību. Šeit mēs ievietojam periodu, par kuru jums ir jāreģistrē rēķini un nospiediet pogu "Aizpildīt". Programma patstāvīgi atrod avansa kvītis un aizpilda ar tiem tabulas sadaļu:

Ekrāna apakšā ir šīs apstrādes iestatījumi. Apskatīsim, ko tie ietver.

Iestatījums "Rēķinu numerācija" - ļauj izvēlēties no divām iespējām:

Vienota visu izrakstīto rēķinu numerācija;

Atsevišķa avansa rēķinu numerācija ar prefiksu A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 - parāda atspoguļojums;

Dt 90,03–Kt 68,02 — tiek iekasēts PVN.

Reģistrēt rēķinus vienmēr pēc avansa saņemšanas;

Nereģistrēt rēķinus par avansiem, kas ieskaitīti 5 kalendāro dienu laikā;

Nereģistrēt rēķinus par avansiem, kas ieskaitīti pirms mēneša beigām;

Nereģistrēt rēķinus par avansiem, kas ieskaitīti pirms taksācijas perioda beigām;

Nereģistrējiet avansu rēķinus (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 13. pants, 167. pants).

Pirmā opcija ir instalēta pēc noklusējuma. Tas nozīmē, ka visi saņemtie avansi tiks izrakstīti.

Pēc nepieciešamo iestatījumu iestatīšanas noklikšķiniet uz "Palaist". Rēķinu noformēšana priekšapmaksai uz uzrādītajiem čekiem notiks. No šejienes jūs varat doties uz izveidoto rēķinu un pārbaudīt aizpildīšanas pareizību. Varat arī doties uz vispārīgo šāda veida dokumentu sarakstu. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz saites ekrāna apakšā "Atvērt avansa rēķinu sarakstu". Izveidotais rēķins tiks parādīts ar prefiksu "A", numuru "A1":

Vispārējā žurnālā "Izrakstītie rēķini" tos būs viegli atšķirt no citiem:

Ja nepieciešams izdrukāt vairākus dokumentus vienlaikus, turot nospiestu taustiņu "Ctrl", atlasiet nepieciešamos dokumentus un nosūtiet tos drukāšanai.

Avansa rēķins ir parasts grāmatvedības dokuments, kas kalpo priekšapmaksai par precēm vai pakalpojumiem, kas sagatavoti piegādei un kas tiks sniegti īstermiņā.

Avansa rēķini pirkuma grāmatiņā

Salīdzinoši nesen iekšzemes pircēji pirkšanas grāmatiņā varēja reģistrēt avansa rēķinus, kas tika saņemti no pārdevējiem par uzskaitīto avansu faktu. Pateicoties šai praksei, PVN pieprasīšanas process ir ievērojami vienkāršots. Pārdevēji savukārt fiksē izsniegtos dokumentus pārdošanas virsgrāmatā. Ja preču nosūtīšana, kā arī pakalpojumu sniegšana vai darbu veikšana tiek reģistrēta, pamatojoties uz avansa rēķinu un priekšapmaksu par to, pārdevēji reģistrē dokumentu pirkuma grāmatiņā. Ar bezskaidras naudas norēķinu veidu viņi rīkojas tāpat. Tajā pašā laikā rēķini, kas saņemti, pamatojoties uz bezskaidras naudas avansiem, nav jāreģistrē pirkumu grāmatiņā.

Avansa rēķini no pārdevējiem

Amatpersonas saņēma atļauju izmantot avansa rēķinus par darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, kā arī īpašuma tiesību nodošanu lietošanai neapliekamos un ar PVN apliekamos darījumos. Reģistrācija šādu dokumentu pirkuma grāmatiņā ir nepieciešama par visu rēķinā norādīto summu.

Avansa rēķinu izrakstīšana

Daudzus interesē jautājums par to, kādos gadījumos ir paredzēts izrakstīt avansa rēķinu. Jebkurš priekšapmaksas fakts par pakalpojumiem, darbu vai precēm, kas apliekamas ar PVN, tiek uzskatīts par pamatu dokumenta sastādīšanai. Bet viņu vispārējs noteikums ir trīs izņēmumi:

1. Avansa maksājums tiek pārskaitīts par tādu preču piegādi, kuras ir iekļautas Krievijas Federācijas valdības īpašajā sarakstā kā preces ar ilgu ražošanas ciklu.
2. Avansi, kas tiek klasificēti kā eksporta sūtījumi.
3. Avanss tiek izmaksāts uzņēmumam, kurš ir atbrīvots no nodokļu maksātāja pienākumiem. Atbrīvojums tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru darbības trīs mēnešus pēc kārtas ieraksta ieņēmumus, kas nepārsniedz 2 miljonus rubļu.

Avansa rēķinu atskaitīšana

PVN atskaitīšana, pamatojoties uz izsniegtajiem avansiem, ir iespējama tikai tad, ja vienreiz tiek izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti Art. 172 9. lpp. un art. Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 171. pants, proti:

Avansa maksājums tiek nosūtīts uz nākamo preču piegāžu, tiesību nodošanas, pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas kontu, kas tiek ieskaitīti to darbību kategorijā, kas veido PVN aprēķina pamatu. Visas priekšapmaksas, kas tiek klasificētas kā ar PVN neapliekamas darījumi, nav jāreģistrē pirkumu grāmatiņā, neskatoties uz izrakstītajiem avansa rēķiniem. Aprakstītajā situācijā atskaitījums netiks veikts.

Avansa rēķinu aizpildīšana

Dokumenta aizpildīšanas princips ir līdzīgs standarta rēķina sastādīšanai par nosūtīšanu. Nodokļu kodeksa 169. pants skar visas obligātās detaļas, kuras sīkāk aplūkotas 5.1.punktā. Jo īpaši ir jāaizpilda šāda informācija:

Izdošanas datums un dokumenta sērijas numurs. Pēdējais rekvizīts tiek uzlīmēts, ievērojot hronoloģijas principu, kopā ar citiem dokumentiem, kas tiek izsniegti nosūtīšanas laikā.

Pircēja un pārdevēja nodokļu numuri.

Maksājuma dokumenta datums un numurs. Šajā gadījumā mēs domājam maksājumu, kas kalpoja par pamatu avansa maksājuma saņemšanai. Nemonetāras aprēķina formas gadījumā aprakstītajā rindā tiek ievietota domuzīme.

Valūtas kods (nosaukums), kurā norādīts avansa maksājums.

Kā noformēt avansa rēķinu

Pircēja maksājuma fakta noteikšanas laikā pārdevējam ir pienākums pareizi noformēt un pārsūtīt darījuma partnerim dokumentu avansa rēķina veidā, pamatojoties uz saņemtajiem līdzekļiem.

Tieši šis noteikums ir noteikts Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 168. panta trešajā daļā. Pamatojoties uz pirkuma grāmatiņā ievietoto dokumentu, pircējs iegūst tiesības attiecīgo summu ievadīt atskaitāmajā PVN grupā. Iepriekš minētās tiesības ir paredzētas Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 171. panta 12. punktā.

Kā iegrāmatot avansa rēķinus

Izpildāmo dokumentu pēc analoģijas ar citiem paraksta galvenais grāmatvedis un uzņēmuma vadītājs nodokļu dokumenti... Ja nav vadītāja vai galvenā grāmatveža, parakstus liek ar attiecīgiem rīkojumiem vai pilnvarām pilnvarotas personas.

Pildījums papīra forma atļauts daļēji ar roku vai pilnībā datorā. Mūsdienu grāmatvedībā atļauts izmantot drukātas un datorizētas veidlapas, uz kurām var ievadīt attiecīgos datus.

Sravn.ru padoms: pēdējā laikā avansa rēķins ir kļuvis par svarīgu dokumentu, kas ietekmē finanšu rezultātu uzņēmuma nodokļu uzskaitē. Šī iemesla dēļ grāmatvežiem un citiem finanšu nodaļu darbiniekiem tiek ieteikts izrādīt vislielāko uzmanību un koncentrēšanos, strādājot ar rēķiniem, kas izrakstīti par saņemtajiem avansiem.

Jūs uzzināsiet, kādos gadījumos tas tiek izrakstīts un kādi ir šī dokumenta izdošanas termiņi). Lai to izdarītu, tas ir jāreģistrē pirkumu grāmatiņā, kur jāatzīmē pareiza informācija par kontu.

Gadījumā, ja strādājat ar dokumentiem elektroniskā formātā varat reģistrēt kontu, izmantojot atbilstošās programmas. To var izdarīt manuāli vai automatizēti.

Pēc tam, beidzoties kārtējam periodam, kurā dokuments tika noformēts, tas noteikti jāiesniedz vietējā inspekcijā tā reģistrācijai un iespējai izmantot tiesības uz nepieciešamajiem atskaitījumiem. Citas darbības ar izrakstītajiem avansa rēķiniem Jums nav jāveic.

Kad pārdevējs saņem naudu no klienta, viņam jāveic šādas darbības:

1. No saņemtās summas atņemiet PVN un veiciet uzkrājumu maksājuma darījumam (darījumu piemēri zemāk).
2. Sagatavojiet s / f 5 dienās (jūs varat uzzināt, kā un kādā laika posmā aizpildīt AFS, un mēs jums pastāstījām, kā izmantot indeksus un prefiksus dažādu veidu rēķinu numurēšanai).
3. Reģistrējiet šo kontu pārdošanas virsgrāmatā tajā ceturksnī, kad tiek saņemta nauda.
4. Faktiskās nosūtīšanas dienā vēlreiz izsniedziet s / f pret iepriekš saņemto avansu.
5. Nosūtīt apmaksai iepriekš iekasēts PVN par sūtījumu.
6. Un priekšapmaksas summas saņemšanas brīdī aprēķinātais PVN jānosūta atskaitīšanai.
7. Avansa rēķinu reģistrējiet attiecīgajā pirkuma grāmatiņā.

Pircējam nepieciešams:

• pieņem atskaitīšanai no piegādātāja saņemtajā avansa rēķinā norādīto PVN;
• ieskaita PVN par pieņemtajām precēm un materiāliem uz agrāk veiktā maksājuma un nosūta atskaitīšanai;
• atgūt nodokļa avansa maksājumu.

Kādos atskaites dokumentos tas ir ierakstīts?

Pēc tam, kad ir veikta priekšapmaksa par darījumu un izveidoti ĀCM, tie ir jāreģistrē.

Šim nolūkam, kā jau minēts, tiek izmantotas pirkšanas/pārdošanas grāmatiņas, kas atrodas pie pircēja un piegādātāja.

Arī grāmatu vietā ir atļauts reģistrēt kontus un lietot elektroniskās programmas (piemēram, 1C). Tālāk tiks aprakstīts, kā atspoguļot šo dokumentu saņemšanu.

Tajā pašā laikā, neatkarīgi no rēķinu sastādīšanas veida, to reģistrācijas termiņš nedrīkst pārsniegt piecas dienas no saņemšanas dienas (dažos likumā noteiktajos gadījumos - mēneša laikā).

Reģistrācijas iespējas

Reģistrējot kontu programmā 1C, ir vairāki veidi, kā to reģistrēt.

1. Reģistrējieties vienmēr pēc avansa saņemšanas... Izvēloties šo opciju, visi saņemtie avansa rēķini tiks reģistrēti automātiski katrai uzkrātajai summai, izņemot avansus, kas tika ieskaitīti saņemšanas dienā.
2. Nereģistrējiet kredītus 5 dienu laikā... Šajā gadījumā rēķini tiks izveidoti tikai par tām summām, kuras netika ieskaitītas piecu dienu laikā no saņemšanas dienas. Šī metode palīdz ieviest nodokļu kodeksā noteikto prasību reģistrēt kontus 5 dienu laikā ().
3. Summas, kas ieskaitītas pirms mēneša beigām, netiek reģistrētas... Šī reģistrācijas iespēja nav piemērota visiem gadījumiem (pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu par novēlotu reģistrāciju).

   Tas jāizvēlas tikai tajās situācijās, kad preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana notiek nepārtraukti saistībā ar vienu un to pašu personu.

   Tas ir piemērots priekšapmaksai par interneta piekļuves pakalpojumiem, sakariem, elektrību, kā arī citās līdzīgās situācijās.

   Ka šī prakse nav pārkāpums, skaidrots Finanšu ministrijas 2009.gada 6.marta vēstulē. Vienlaikus šāda veida rēķini jāsastāda ne vēlāk kā avansa pārskaitīšanas mēnesim sekojošā mēneša 5. datumā.

   Piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi tika apmaksāti avansā par jūliju. Šādā situācijā avansa konts būs jāizsniedz ne vēlāk kā līdz tā paša gada 5.jūlijam.

4. Nereģistrējiet kontus, kas ieskaitīti pirms taksācijas perioda beigām... Šīs klauzulas izmantošana ir pretrunīga un var izraisīt pretrunas ar nodokļu iestādēm... To vajadzētu izmantot tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir gatavi aizstāvēt savu pozīciju.

   Iespēja izvēlēties šo iespēju ir saistīta ar sekojošo: pastāv viedoklis, ka ar nosaukumu "avansa maksājums" nevajadzētu apzīmēt maksājumus, kas uzkrāti tajā pašā laika posmā, kurā notiek sūtījums, jo tad tie neatbilst pašam jēdzienam. no "avansa".

   Un ja tā, tad avansa kontus par kārtējo periodu nav jāveido. Tiesa, vēlreiz jāsaka, ka, izvēloties šo iespēju, strīdi ar nodokļu pakalpojums tiks nodrošināts.

5. Ienākošos maksājumus kā avansa maksājumus nereģistrēt vispār... Tas ir piemērots tikai organizācijām, kas norādītas Nodokļu kodeksa 167. pantā. Tie ietver uzņēmumus ar ilgu galaprodukta ražošanas ciklu, kas pārsniedz 6 mēnešu periodu.

Manuālajā režīmā

Ir divi galvenie veidi, kā reģistrēt ĀCM programmā 1C. Pirmā ir manuālā metode. Tas ir piemērots, ja jāreģistrē neliels kontu skaits. Instrukcijas:

Automātiski

Situācijā, kad ienākošo rēķinu ir daudz, to manuāla reģistrēšana kļūst neērta un laikietilpīga. Šajā gadījumā labāk ir iestatīt automātisko reģistrāciju. Instrukcijas:

1. Lai to izdarītu, jums jāiet uz apakšsadaļu "bankas un kases", kur var atrast "avansa kontus". Pēc šī vienuma izvēles parādīsies logs, kurā jāizvēlas periods, par kuru dokumenti tiks ģenerēti.
2. Pēc tam jums jānoklikšķina uz pogas "Aizpildīt" un jāatlasa visi nereģistrētie konti. Tādā gadījumā sarakstu var viegli labot un nepieciešamības gadījumā dzēst nevajadzīgos dokumentus vai pievienot jaunus dokumentus.
3. Kad ir atlasīti visi nepieciešamie avansa rēķini no piegādātāja, atliek tikai noklikšķināt uz pogas "izpildīt", pēc kuras tie tiks apstrādāti – šādi tiks ievēroti visi ĀCM ieskaitīšanas noteikumi.

   Visu noformēto dokumentu sarakstu var atvērt jebkurā laikā, noklikšķinot uz saites: "atvērt kontu sarakstu avansa samaksai".

Kādi darījumi atbilst izsniegtajam dokumentam?

Saņemot avansa maksājumu, tiek ģenerēts darījums, kas fiksē saņemtos naudas līdzekļus pakalpojuma sniedzēja (pārdevēja) kontā. Pēc tam, kad pārdevējs ir sastādījis un saņēmis pircēja avansa rēķinu, gatavie rēķini tiek izlikti, kad tie tiek reģistrēti.

To var izdarīt ar katru kontu atsevišķi vai vispārējā automatizētā režīmā (kā paskaidrots iepriekš).

Pārdevēja elektroinstalācija būs aptuveni šāda:

• debets 51 Kredīts 62av - no pircēja saņemtā avansa nauda;
• debets 62 av. Kredīts 68 - atzīmēts pievienotā nodokļa uzkrājums, kas tiek piešķirts no avansa;
• debets 62 Kredīts 90.1 - ieņēmumi no preču un materiālu pārdošanas tiek atzīmēti avansa maksājuma kontā;
• debets 90.3 Kredīts 68 - PVN tiek iekasēts par ieviešanas darījumu;
• debets 68 Kredīts 62av. - tiek pieņemts atskaitīšanai avansa PVN;
• debets 62 av. Kredīts 62 rubļi. - tiek skaitīta priekšapmaksas nauda.

Un grāmatvedībā:

Kā redzams no šī raksta satura, vairāk priekšroka ir elektronisko programmu izmantošana dažādu kontu (arī avansa kontu) reģistrēšanai. Tas ļauj vienuviet glabāt visu nepieciešamo informāciju, turklāt dokumentu savstarpējās savienojamības dēļ iespēja tajos kļūdīties ir minimāla.

Turklāt masīvā automātiskā dokumentu aizpildīšana ļauj ievērojami ietaupīt darba laiku.

Saistītie video

Kā pareizi reģistrēt rēķinu avansa saņemšanai, ir aprakstīts šajā video:

Saņemot avansa maksājumu no uzņēmuma, kas maksā PVN, nepieciešams izrakstīt rēķinu par visu saņemto. 1C Grāmatvedības programma tās jaunākajā versijā 8.3 nodrošina iespēju automatizēt šo procesu, lai vienkāršotu uzskaiti. Darbiniekam nepieciešamas tikai dažas manipulācijas ar datoru, lai izveidotu nepieciešamo dokumentu.

Jāņem vērā, ka tālāk sniegtās instrukcijas attieksies arī uz darbu vecākā programmas versijā 8.2

Avansa ieskaitīšana kontā

Apsveriet piemēru, kad uz organizācijas kontu tika pārskaitīts avansa maksājums 100 rubļu apmērā. Šai darbībai ir jāatspoguļojas sadaļā "Kvītis uz norēķinu kontu":

Šī operācija ar grāmatojumu atspoguļos saņemto līdzekļu ieskaitīšanu avansa kontā 62.02

Rēķina sastādīšana par saņemto avansu

Dokumentu izveide ir atļauta divās pieejamās opcijās — manuāli vai automātiski sistēma.

Manuāla izveide

Izveidošana manuālajā režīmā paredz pāreju dokumentā uz avansu pa ceļu "Izveidot, pamatojoties uz" - "Izrakstīts rēķins":

Pēc tam parādīsies rēķina veidlapa

Atliek tikai pārbaudīt ievadīto datu pareizību un pēc tam noklikšķiniet uz "Publicēt", pēc tam sistēmā tiks ģenerēts attiecīgais dokuments.

Automātiska izveide

Gadījumos, kad organizācija regulāri strādā ar avansiem un pārskata periodā to ir liels skaits, manuāla rēķinu sastādīšana katram no tiem nav īpaši ērta. Sistēma piedāvā iespēju automātiski veikt darbu. Lai to izdarītu, jādodas uz sadaļu "Banka un kasieris", kur izvēlēties no piedāvātajām opcijām "Rēķini avansam".

Pēc tam lietotājam tiek atvērts jauns logs. Aizpildot to, jānorāda organizācija un laika intervāls, par kuru tiek veidoti dokumenti.

Sistēma automātiski ievadīs dokumenta tabulas sadaļā visus avansa maksājuma rēķinu faktus, kas nav izveidoti. Mūsu gadījumā tas ir vienīgais maksājums 100 rubļu apmērā.

Ja nepieciešams, šo sarakstu var labot, iekļaujot tajā jaunas rindas vai dzēšot dažas no esošajām. Aizpildītās informācijas pareizība ir jāpārbauda un pēc tam noklikšķiniet uz "Palaist".

Ja organizācija ir saņēmusi avansa maksājumu un tai ir pienākums maksāt PVN, rēķins ir jāreģistrē sadaļā 1C: Grāmatvedība. Tas nepieciešams, lai pircējs, veicot pirkumu, varētu ņemt vērā šo PVN.

Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā manuāli un automātiski izrakstīt rēķinus avansam 1C 8.3.

Šī piemēra skaidrības labad avansa saņemšanu vispirms reģistrēsim programmā. Izliksimies tā skaidrā naudā no darījuma partneriem mēs saņemam divos veidos: caur bankas kontu.

Mēs neapsvērsim šo dokumentu aizpildīšanu sīkāk. Par to varat lasīt.

Skaidras naudas kvīts tiek noformēta ar kases ieņēmumu orderi. To var atrast sadaļas "Banka un kase" pozīcijā "Kases dokumenti". Izveidojiet jaunu dokumentu, atvērtajā sarakstā noklikšķinot uz pogas "Irašanās".

Dokuments izveidoja grāmatojumu 10 000 rubļu apmērā no konta 62.02 uz kontu 50.01. Tagad šī DS summa ir norādīta mūsu kasē.

Bezskaidras naudas maksājums tiek reģistrēts ar dokumentu “Kvīts norēķinu kontā”. Jūs varat arī atrast un izveidot to sadaļā "Banka un kase" sadaļā "".

Dokuments veidoja līdzīgu norīkojumu, tikai DS ieradās Dt 51.

Izveidot rēķinus

Rēķinu var izveidot manuāli, pamatojoties uz iepriekš izveidotajiem dokumentiem, vai automātiski. Otrā metode ir ērta, ja liels skaitsšos dokumentus.

No DS saņemšanas dokumentiem

Dodieties uz jebkuru no iepriekš minētajiem dokumentiem, lai saņemtu DC, un noklikšķiniet uz "Izveidot, pamatojoties uz" un atlasiet izvēlnes vienumu "Rēķins izrakstīts".

Izveidotais rēķins tiks aizpildīts automātiski. Pārbaudiet datu aizpildīšanas pareizību, noklikšķiniet uz pogas "Publicēt".

Dokumentā tiks izveidota PVN kustība uz kontu 76.АВ ("PVN avansiem un priekšapmaksām").

Lielapjoma automātiska rēķinu reģistrācija

Gadījumā, ja 1C 8.3 ir nepieciešams iepriekš reģistrēt vairākus rēķinus, to masveida reģistrācijai ieteicams izmantot īpašo funkcionalitāti. Šajā gadījumā jūs neaizmirsīsit kaut ko ņemt vērā.

Kur atrodas apstrāde? Dodieties uz izvēlni "Banka un kase" un atlasiet vienumu "Avansa rēķini".

Atvērtajā logā norādiet maksājumu saņemšanas periodu un organizāciju. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" un programma automātiski atlasīs visus maksājuma dokumentus atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Kā redzams attēlā, tabulai ir pievienotas abas DS kvītis, kuras izveidojām šī raksta ietvaros.

Jūs pats varat pievienot datus šim sarakstam, kā arī dzēst nevajadzīgos ierakstus. Kad esat visu rediģējis, noklikšķiniet uz pogas "Palaist".

Pēc veiksmīgas rēķinu reģistrācijas jūsu priekšā parādīsies atbilstošs ziņojums.

Lai skatītu visus ģenerētos rēķinus, izpildiet atbilstošo hipersaiti apstrādes veidlapas apakšā.

Mūsu gadījumā viss noritēja labi un tika izveidoti divi rēķini.

Skatiet arī video instrukciju par dokumentu izvilkšanu: