Pirkėjo skolos ištaisymas per 1s.

Kitaip tariant, kokiose 1C apskaitos 8 ataskaitose gali būti rodomos gautinos ir mokėtinos sumos? Pažvelkime į 1C apskaitos 8.2 pavyzdį, nes visa tai matote: kaip sužinoti mūsų skolą tiekėjams, taip pat kaip sužinoti mūsų pirkėjų (klientų) skolą mums.

Pastaba: 8.3 versijoje buvo pašalintas skirtukas "Monitor", bet ataskaitos nekeičiamos. Neužkibkite programos sąsajos, kad pakenktumėte bendriesiems darbo joje principams!

Greitas būdas sužinoti, kas yra skolinga tiekėjams

Funkcijų skydelyje „1C Apskaita 8.2“ yra nuostabus skirtukas „Monitorius“, leidžiantis bet kuriuo metu dviem pelės spustelėjimais ir mūsų skolomis tiekėjams. Pavyzdys parodytas žemiau esančiame paveikslėlyje.

Iš pavaizduoto paveikslėlyje, šiuo atveju mus domina blokas „Skolininkai ir kreditoriai“. Jei jis tuščias, tai niekas niekam nieko neskolingas. Priešingai, pateiktame pavyzdyje mes esame skolingi OOO „Didmenininkas“ 145 000 rublių, todėl ši sandorio šalis rodoma stulpelyje „Skolintojai“.

Jeigu yra klientų, kurie dar neatsiskaitė su mūsų įmone už prekes/paslaugas, tai tokios sandorio šalys bus rodomos stulpelyje „Skolininkai“. Jei klientas sumokėjo avansą, bet pardavimas dar neįvyko, toks klientas jau bus rodomas kreditorių sąraše.

Reikėtų nepamiršti, kad skirtukas „Stebėtojas“ nėra skirtas gauti išsamią informaciją apie įsiskolinimus tiekėjams ir klientų skolas.

Pirma, jame nerodoma sutarčių su sandorio šalimis detalės. Ir antra, jei yra daug skolininkų ir (arba) kreditorių, tada keli pirmieji tiesiog surūšiuojami skolos mažėjimo tvarka, o likusieji sugrupuojami į vieną eilutę su pavadinimu „kita“ ir bendra suma. Pastarasis dažnai klaidina pradedančius 1C 8.1–8.2 vartotojus, nes šiuose sąrašuose negali rasti reikiamos sandorio šalies.

Buvo svarbi straipsnio dalis, bet be JavaScript jos nematyti!

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos 1C 8.2

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie mūsų skolas tiekėjams, kiek ir kurie klientai mums skolingi, yra specialiose ataskaitose funkcijų skydelio skirtuke „Valdytojas“. Tai yra gautinų sumų ir gautinų pirkėjų ataskaitos.

Naudotis abiem skolų ataskaitomis labai paprasta, todėl čia plačiau apie tai nekalbėsiu. Tik atkreipsiu dėmesį, kad jei su viena sandorio šalimi galite sudaryti kelias sutartis, pravartu pažymėti langelį „Pagal sutartis“. Žemiau pateikiamas ataskaitos „Skolos tiekėjams“ pavyzdys.

Abi ataskaitos yra specialiai sukurtos šiems tikslams. Tačiau kartais galite naudoti kitus skolų analizės metodus.

Vaizdo pamoka apie 1C ataskaitų naudojimą, leidžiančią sužinoti abipuses skolas

Kai kurios specialios 1C apskaitos konfigūracijos ataskaitos leidžia sužinoti tiek jūsų skolas tiekėjams, tiek pirkėjų skolas jūsų įmonei. Pavyzdžiai pateikti 8.2 versijoje.

Patogus būdas taisyti tarpusavio debeto ir kredito likučius atsiskaitant su sandorio šalimi – dokumentasSkolos tikslinimas 1C... 1C: Apskaita 8, 3.0 versija, siūlo išplėstinį kompensavimo korekcijos mechanizmą – 5 versijose. Panagrinėkime, kaip naudodami vieną dokumentą galite koreguoti ankstesnio ataskaitinio laikotarpio rezultatus, naudodamiesi kūrėjo pasiūlytomis operacijų parinktimis.

Kokiais atvejais reikalingas koregavimas

Gautinos ir mokėtinos sumos atsiranda vykdant įmonės veiklą ir yra apskaitomos pagal sutarčių sąlygas. Sudarant balansą aiškiai matomi koreguojami skoliniai įsipareigojimai. Tarpinis balansas yra teigiamas ir neigiamas.

Patarimas. Patikrinkite 1C programos pateiktus dokumentus šioje ataskaitoje. Jie bus naudojami pildant koregavimo priemonės lentelės skyrių.

• Informacinis laiškas;
• Sutaikinimo pareiškimas;
• Papildomas susitarimas arba sutartis.

Šiuo atveju galimi du užskaitymo variantai:

• Pilnas įskaitymas, dėl kurio sandorio šalių skolos sumažinamos iki nulio;
• Dalinis užskaitymas, dėl kurio grąžinama tik dalis kitos sandorio šalies skolos arba avanso.

Skolos tikslinimas 1Cbūtinas, jei tiekėjo ir pirkėjo duomenys nesutampa, pavyzdžiui, šiais atvejais:

• Apskaitai buvo pateikta neteisinga informacija;
• Dokumentuose buvo padarytos klaidos (nurodomi neteisingi įrašai ar sutartys);
• Duomenų pakeitimai buvo atlikti be šalių sutikimo.

Išsamiai apsvarstykime, kaipatlikti skolos koregavimą 1C.

Skolos tikslinimo dokumentas

Pagrindiniame meniu pasirinkite vieną iš skilčių „Pardavimas“ arba „Pirkimai“. Dešinėje paantraštėje „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“ spustelėkite elementą „Skolos tikslinimas“.

Pasirinkę šią skiltį, spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Naujame dokumente būtina užpildyti įprastus duomenis: sutartis, valiuta, kursas, suma ir kt.

Pastaba! Mygtukas „Užpildyti“ pateikiamas viršuje, dokumento komandinėje dalyje, o šiek tiek žemiau – lentelės komandinėje dalyje (po „antrašte“). Jei naudojate mygtuką viršuje, tiek skolininko, tiek pardavėjo puslapiai užpildomi automatiškai. Naudodami antrąjį mygtuką galite užpildyti kiekvieną žymę atskirai.

Norint kompensuoti sandorio šalių gautinos ir mokėtinos sumos turi būti vienodos. Kitu atveju galite rankiniu būdu pakeisti vieną iš lentelės skilties sumų, kad jos abi taptų lygios.

Operacijos tipo pasirinkimas

Eilutėje „Operacijos tipas“ turite pasirinkti vieną iš programos numatytų operacijų parinkčių. Kūrėjas nurodo penkis variantus1C programos skolos koregavimai.

1C apskaitos programos 8.2 versijoje panašus dokumentas „Skolos koregavimas“ buvo labiau supaprastintas. Jame buvo pateiktos tik trijų tipų operacijos. 1C apskaitoje 8.2 buvo galima naudoti dokumentą „Įskaitymas“. 3.0 versijoje pateikiamos kompensacinės operacijos su daugybe parametrų, atsižvelgiant į įvairias registravimo parinktis, ir perkeliamos į skolos koregavimo dokumentą. Užskaitymui galite naudoti 3 iš 5 siūlomų sandorių tipų:

• Avansų kompensavimas;
• Skolų kompensavimas;
• Kiti koregavimai.

Svarbu žinoti! Operacijų tipų padidėjimas yra ne bandymas sukomplikuoti 1C programą, o galimybė pasirinkti variantą, tinkantį konkrečiai situacijai ar kiekvieno vartotojo veiksmų būdui.

Pažvelkime atidžiau į visas 5 parinktisskolos koregavimai 1C.

Avansų įskaitymas

Galite kompensuoti sandorio šalies avansus:

• Esant pirkėjo skolai organizacijai;
• Su trečiosios šalies skola jūsų organizacijai.

Tas pats pasakytina ir apie avansus, išduotus kitai sandorio šaliai: užskaita gali būti atliekama tarp jos ir jūsų organizacijos arba dėl trečiosios šalies skolos.

Nurodžius operacijos tipą, laukelyje „Pirkėjas“ reikia iš sandorio šalių katalogo pasirinkti organizaciją, kurios avansus įtraukti į koregavimą.

Norėdami sukurti lentelės sekciją, naudokite mygtuką „Užpildyti“ (atminkite, kad yra dvi mygtukų parinktys – viršuje ir viduryje) arba mygtuką „Pridėti“. Norėdami rankiniu būdu užpildyti duomenis, spustelėkite mygtuką "Pridėti". Mygtukas „Pildyti“ atlieka automatinį atsiskaitymų duomenų perkėlimą į lentelę. Jei naudojate mygtuką „Užpildyti“, esantį virš lentelės skyriaus, tada jį reikia paspausti du kartus. Vieną kartą klientų skirtuke, o antrą kartą – pardavėjo skirtuke.

Atlikus šiuos veiksmus, lentelės dalies apačioje rodomos gautinų ir mokėtinų sumų orientacinės sumos bei jų likučiai. Jei sumos vienodos, dokumentą galite paskelbti.

Svarbus momentas. Jei sumos nėra lygios, tai neįmanoma užskaityti. Tokiu atveju reikia koreguoti didesnę sumą lentelės skiltyje mažesne suma (arba pasirinkti konkrečią sumą iš dokumentų). Įsitikinę, kad abi sumos yra vienodos, o likutis nulis, galite dokumentą užregistruoti.

5 nuotrauka. „Įskaitymo sumos korekcija“

Patikrinkite balansą1C skolos tikslinimo teisingumas.

Skolos kompensavimas

Šio tipo sandoriai skirti skoliniams įsipareigojimams padengti:

• Pirkėjas prieš jūsų verslą;
• Jūsų įmonė tiekėjo akivaizdoje.

Panašiai kaip ir ankstesnio tipo operacijos („Išankstinis užskaitymas“), kitos sandorio šalies atsiskaitymus su organizacija galite užskaityti iš išduotų avansų:

• Jūsų organizacija trečiajai šaliai;
• Trečioji šalis yra jūsų organizacija.

Dokumentas pildomas taip pat, kaip ir atliekant operaciją „Išankstinis poslinkis“.

Skolų perkėlimas

Šio tipo operacija naudojama, jei reikia perkelti skolą iš vienos sandorio šalies į kitą. Galima pasirinkti tą patį operacijos tipąskolos koregavimai 1Ctiek pervedant skolą, tiek avanso sumą.

Pirmiausia dokumente reikia nurodyti, kieno skolinius įsipareigojimus norite perleisti – pirkėjo ar tiekėjo. Po to nurodoma sandorio šalis, kuriai atliekamas pervedimas.

Tada nurodykite:

• Sutartis ir sąskaita, iš kurios perkeliami skoliniai įsipareigojimai;
• Nauja sutartis ir sąskaita, į kurią bus perkeliami įsipareigojimai.

Galite atlikti skolų pervedimus tarp sutarčių. Šiuo atveju laukuose „Sandorio šalis“ ir „Gavėjas“ užpildomi vienos sandorio šalies duomenys, nurodomos skirtingos sutartys.

Skolų nurašymas

Šia galimybe turite pasinaudoti, jei pirkėjas nesumokėjo už suteiktas paslaugas ar pristatytas prekes. Pasitaiko atvejų, kai nutraukus sutartį tiekėjas negrąžina gauto avanso. Suėjus trejų metų senaties terminui, būtina nurašyti mokėtiną arba. Kaip ir ankstesnėse operacijų versijose, galite nurašyti ir skolą, ir avanso sumą.

Laukelyje „Nurašyti“ pasirinkite norimus nurašyti vekselius. Iš verslo partnerių sąrašo pasirinkite konkretų tiekėją (klientą) arba klientą (pardavėją). Viršutinėje juostoje spustelėkite mygtuką Užpildyti.

Įdomus. Naudojant „Skolos nurašymo“ operacijos tipą, mygtukai „Užpildyti“ viršutiniame skydelyje ir lentelės skyriuje atlieka tą patį veiksmą.

Jei iš sąrašo reikia pasirinkti tik vieną konkretų dokumentą, tada užpildžius lentelę, kitas eilutes galima ištrinti. Arba vietoj mygtuko „Užpildyti“ galite naudoti parinktį „Pridėti“.

Jei nurašoma ne visa suma, reikiamą sumą nurodykite lentelės skiltyje.

Skirtuke „Debetuojama sąskaita“ nurodykite sąskaitą, sandorio šalį, sutartį ir dokumentą, kuriais remiantis nurašoma. Galite pasirinkti vieną iš dviejų variantų:

• Sąskaitoje 91.01 / 02 nurodyta "Kitos pajamos ir išlaidos";
• 63 sąskaita - nurašymas į „Atidėjiniai abejotinoms skoloms“.

Užregistravę dokumentą, atidarykite balansą. Ataskaita turi būti rodomaskolos tikslinimas 1C.

Kiti koregavimai

Šis tipas pasirenkamas, jei dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma naudoti anksčiau aprašytų operacijų tipų verslo įvykiams apskaityti.

Laukuose „Skolininkas“ ir „Skolintojas“ nurodykite sandorio šalis, kurių skoliniai įsipareigojimai turi būti įskaityti. Viršutinėje juostoje spustelėkite mygtuką Užpildyti. Kliento ir pardavėjo žymės pildomos vienu metu. Palikite sąskaitas tuščias. Spustelėkite „Brūkštelėti ir uždaryti“, kad išsaugotumėte dokumentą. Patikrinkite užskaitą pagal balansą.

Patarimas. Norėdami atlikti bendroje schemoje nenumatytą registraciją, skirtuke „Apskaitos sąskaitos“ turite užpildyti duomenis (sąskaitas ir dokumentus), kurių skoliniai įsipareigojimai yra tikslinami. Priklausomai nuo pasirinktų operacijų, programa apibrėžs Jūsų veiksmus kaip „Skolos nurašymas“, „Skolos perleidimas“ arba „Įskaitymas“.

Numatydami daugelio vartotojų rūpesčius, kūrėjai nuraminakad skolos tikslinimas 1Cautomatiškai atlieka visus reikiamus judesius PVM registruose.

Išvada. Skolų koregavimas kaip įrankis 1C programojeleidžia buhalteriui iš įvairių variantų, kaip atlikti tą pačią operaciją, pasirinkti patogiausią ar tinkamiausią konkrečiai verslo apskaitos schemai.

Šiandien išsiaiškinsime, kaip koreguoti skolinius įsipareigojimus programoje 1C, būtent skolos koregavimas, įskaitymas; mes išsiaiškinsime, kaip skiriasi atitinkamo pataisos mechanizmo parinktys 1C.

Šios skolos aptarnavimo procesą apsvarstysime 1C apskaitos programos 8.3 versijoje, taip pat padarysime išnašas skolos koregavimo dokumente, skirtoje 1C apskaitos programos versijai 8.2.

Taigi, norint pakoreguoti skolą ir, pavyzdžiui, leisti atlikti užskaitą tarp 1C sandorio šalių, naudojamas dokumentas „Skolos koregavimas“.

Į taisymo dokumentų žurnalą galite patekti tiek 1C 8.3, tiek 1C 8.2, atidarę bet kurį pagrindinio meniu punktą „Pirkimas“ arba „Išpardavimas“.

Baigę perėjimą prie taisymo dokumentų žurnalo, sukursime naują įrašą.

Čia mes sustosime ir išsamiau apsvarstysime kūrėjo siūlomas dokumentų operacijų galimybes.

Kūrėjas siūlo naudoti šias galimybes koreguoti skolos likutį:

Avansų įskaitymas... Ši parinktis naudojama siekiant atsižvelgti į sandorio šalies išduotus avansus vykdant tarpusavio atsiskaitymus.

Skolos kompensavimas. Pasirinkęs šį elementą, buhalteris gauna automatizuotą įrankį, skirtą užskaityti susidariusią apskaitos organizacijos skolą konkrečiai sandorio šaliai. Skolą galite nuskaityti tiek konkrečiam pirkėjui, tiek trečiajai šaliai.

Skolų perkėlimas. Pasirinkimas naudojamas skolai pervesti iš vienos sandorio šalies į kitą. Jis taip pat gali būti naudojamas perkelti konkrečios sandorio šalies skolą pagal jos sutartis, dokumentus ir sąskaitas.

Skolų nurašymas. Iš pavadinimo akivaizdu, kad ši operacijų sąlyga naudojama blogoms mokėtinoms ar gautinoms sumoms nurašyti. Tokiu atveju suma bus įtraukta į pajamas arba išlaidas.

Kiti koregavimai. Pasirinkus parinktį „Kiti koregavimai“, galima atsižvelgti į įvairius gautinų ir mokėtinų sumų koregavimo derinius tarp skirtingų sandorio šalių ir sąskaitų.

„1C Accounting 8.2“ parinktys šiek tiek skirsis, tačiau jų funkcionalumas šiek tiek keičiasi ir yra akivaizdus iš pavadinimų.

Tęskime skolos įskaitymą 1C programoje, konfigūracijos „Apskaita“ 8.3 versija.

Pasirinkę atliktos operacijos variantą „Skolos atsiskaitymas“, dokumente nurodome organizaciją, kuriai bus atliekama operacija, sandorio šalį-pirkėją, skolos įskaitymo galimybę, dėl kurios skolos bus vykdomi sandoriai. būti padaryta ir pan.

Tada, priklausomai nuo atsiskaitymų su sandorio šalimi būklės, spaudžiame arba mygtuką „Pridėti“, norėdami rankiniu būdu įvesti koregavimo duomenis, arba mygtuką „Užpildyti“, kad automatiškai užpildytų tarpusavio atsiskaitymų duomenis.

Mums reikalingas įrašas rodomas lentelės skiltyje skirtuke „Pirkėjo skola (...)“.

Antrame skirtuke „Skola pirkėjui (...)“ kartojame apskaitos duomenų pildymą.

Dabar, kai įvedėme duomenis apie likučių užskaitymą, dokumento apačioje rodomos gautinų sumų, mokėtinų sumų ir faktiškai susidariusios sumos po įskaitymo.

Nes įskaitytų lėšų sumos nesutampa, įskaitymas negali būti realizuotas.

Norėdami ištaisyti situaciją, eikite į skirtuką su didesne dokumento suma ir įskaitymo lauke nurodykite norimą skaičių.

Spustelėkite „Išsaugoti ir uždaryti“. Bus sugeneruotas mums reikalingas įskaitymo dokumentas. Patikrinkime laidus:

Sėkmingai užbaigėme įskaitymą.

Spausdiname aktą. Koregavimo dokumente paspauskite mygtuką „Įskaitymo aktas“.

Dabar grįžkime prie 1C versija 8.2.

Apskritai skolos koregavimo procesas 1C 8.3 ir 8.2 versijose yra tas pats, nors jis turi tam tikrų skirtumų. Pasirinkę operacijos tipą „Užskaitymas“, užpildykite antraštę. Tada spaudžiame mygtuką „Pildyti tarpusavio atsiskaitymų likučius“, dokumentas bus užpildytas apskaitos duomenimis.

Sukurtą dokumentą užregistruojame ir patikriname operacijas.

Taip 1C apskaitos sistemoje užskaitomos skolos. Skirtingų konfigūracijų skolos koregavimo mechanizmas, nors ir turi tam tikrų skirtumų, iš esmės yra panašus ir funkciškai vienodas. Mūsų straipsnyje aptariami klausimai, 8 3, skolos perkėlimas, skolos perkėlimas,

Neretai viena organizacija turi skolų kitai. Šią skolą galima sumokėti ne tik grynaisiais. Pavyzdžiui, dėl jo organizacija – skolininkas gali teikti bet kokias paslaugas.

Šiame straipsnyje mes apsvarstysime, kaip 1C 8.3 programoje atspindėti kompensaciją tarp sutarčių su viena organizacija ir su skirtingomis sandorio šalimis.

Panagrinėkime pavyzdį, kai mūsų įmonė iš tiekėjo užsisakė 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių, tačiau už šį pristatymą dar nesumokėjo. Po kurio laiko suteikėme vejos pjovimo paslaugas už 4 tūkst. Programoje būtina užskaityti ir sumažinti skolą iki 2 tūkstančių rublių.

Įskaitymo aktus galite rasti 1C meniu „Pirkimai“ arba „Pardavimas“, pasirinkite elementą „Skolos tikslinimas“.

Prieš jus atsidarys visi anksčiau įvesti skolos tikslinimo dokumentai. Sukurkite naują dokumentą. Čia svarbiausia teisingai nurodyti operacijos tipą. Tokiu atveju įskaitysime su ta pačia įmone, bet pagal skirtingas sutartis: tiekimo ir paslaugų teikimo. Todėl buvo pasirinktas „Skolos užskaitymas“.

Pozicija „Įskaityti skolą“ pasirinkite „Tiekėjas“. Tuo atveju, kai skolingi ne mes, o mes, pasirenkama prekė „Pirkėjas“.

Reikalingame „Tiekėjas (kreditavimo davėjas)“ pasirinkite įmonę, su kuria norite atlikti užskaitą. Mūsų atveju apskaitą programoje vykdo kelios organizacijos iš karto, todėl antraštėje taip pat parinksime reikiamą (už kurią surašyta skola).

1C 8.3 įskaitymo dokumente yra du skirtukai, atspindintys dokumentų, kuriems buvo sudarytos mokėtinos (mūsų) ir gautinos (prieš mus), sąrašą. Duomenis ant jų galite pildyti tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai. Norėdami automatiškai užpildyti, spustelėkite reikiamo skirtuko mygtuką „Užpildyti“ ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite atitinkamą elementą. Abu skirtukai užpildomi atskirai, tačiau sąsaja yra ta pati.

Pirmame skirtuke pasirodė 6 tūkstančių rublių biuro kėdžių pirkimo dokumentas. Antrasis etapas – vejos pjovimo paslaugų teikimas už 4 tūkst. Sumos skiriasi ir tai matosi formos apačioje (- 2 tūkst. rublių).

Norėdami teisingai atsiskaityti, mes ištaisysime savo skolą tiekėjui pirmame skirtuke. Vietoj 6 tūkstančių rublių nustatykime 4 tūkstančius.

Lygiai taip pat galite užskaityti su klientu. Vienintelis skirtumas yra kituose dokumento antraštės parametruose.

Užskaita tarp organizacijų

Kaip pavyzdį apsvarstykite situaciją, panašią į aprašytą aukščiau. Mūsų organizacija iš bendrovės „Aquilon-Trade“ taip pat įsigijo 3 biuro kėdes už 6 tūkst. Tik vejos pjovimo paslaugą teikėme kitai įmonei – „Sweet Dreams Ltd.“. Tarkime, kad jie turi tą patį savininką ir mums reikia padengti dalį skolos už sėdynių pirkimą su suteikta paslauga.

Pagal šį pavyzdį dokumento pildymas bus beveik identiškas ankstesniam. Nurodykite „Trečioji mūsų organizacijos šalis“ kaip kintamojo „Dėl skolos“ reikšmę. Dabar turėsite pasirinkti du rangovus vienu metu: tiekėją ir trečiąją šalį.

Daugiau informacijos apie dokumentą šiame pavyzdyje niekuo nesiskirs nuo ankstesnio.

Dokumento judėjimas bus panašus į judėjimą ankstesniame pavyzdyje, tik čia kaip subconto dalyvauja dvi skirtingos sandorio šalys.

Skolos koregavimo dokumentas neapsiriboja šiais dviem pavyzdžiais. Pavyzdžiui, galite užskaityti avansą, pervesti skolą ir kt.

Dabar galite patikrinti tarpusavio atsiskaitymų rezultatą.

Vaizdo instrukcija

Žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas, kaip atlikti tarpusavio atsiskaitymus 1C:

Labai dažnai buhalteriai savo darbe susiduria su mokėtinomis ir gautinomis sumomis. Jie gali būti tiek iš organizacijos, tiek iš sandorio šalies pusės. Jų atsiradimo priežasčių gali būti daug. Tai neteisingas duomenų įvedimas į programą, skolos grąžinimas kitu ekvivalentu ir pan. Skola, kaip taisyklė, atskleidžiama.

Yra du būdai, kaip atlikti abipusį atsiskaitymą ir koreguoti skolą pagal 1C 8.3: dalinis skolos grąžinimas ir visa skola (skola bus visiškai grąžinta). Pažvelkime į žingsnis po žingsnio instrukcijas.

Pažiūrėkime į pavyzdį. Organizacija užsakė 10 biuro kėdžių už 30 000 rublių, tačiau tiekėjas pristatė 11. Už užsakymą buvo sumokėta avansu, todėl tiekėjui turėjome mokėti 3000 rublių. Tai bus matoma 60 sąskaitos kortelėje.

Skolos koregavimas

Meniu 1C 8.3 „Pirkimai“ arba „Pardavimas“ pasirinkite elementą „Skolos tikslinimas“.

Atsidariusioje sąrašo formoje sukurkite naują dokumentą ir užpildykite antraštę. Svarbiausias laukas yra Operacijos tipas. Priklausomai nuo to, keičiasi laukų sudėtis. Panagrinėkime šiuos tipus išsamiau:

• Avansų kompensavimas. Šis tipas pasirenkamas, jei reikia atsižvelgti į tarpusavio atsiskaitymų avansus.
• Skolos kompensavimas. Jis pasirenkamas, kai reikia keisti tarpusavio atsiskaitymus dėl sandorio šalies įsiskolinimo mums ar trečiajai šaliai.
• Skolų perkėlimas. Ši rūšis reikalinga skoloms, avansams tarp sandorio šalių ar sutarčių pervedimui.
• Skolų nurašymas. Numanomas visiškas skolos panaikinimas.
• Kiti koregavimai.

Mokėtinų sąskaitų nurašymo pavyzdys 1C 8.3

Mūsų pavyzdyje turite nurašyti 3000 rublių skolą, kuri įskaitoma tiekėjui. Priežasčių gali būti daug, tačiau šioje situacijoje jos mūsų ne itin domina.

Pereikime prie pagrindinės dokumento dalies užpildymo. Tai galima padaryti automatiškai, naudojant to paties pavadinimo mygtuką, tačiau atminkite, kad formoje yra du iš jų. Šiuo atveju nėra skirtumo, kaip ir su pasirinktu operacijos tipu „Skolos pervedimas“. Kitais atvejais mygtukas „Pildyti“, esantis formos viršuje, užpildys ir mokėtinas, ir gautinas sumas.

Čia taip pat yra rankinis įvestis. Patogu tais atvejais, kai taisoma pagal vieną ar du dokumentus.

Viskas buvo automatiškai užpildyta teisingai. Lentelių skyriuje buvo mūsų 11 vietų gavimas už 33 000 rublių.

Dabar pataisykime 33 000 rublių savo skolos sumai.

Pranešimai

Kaip matote, nieko sudėtingo. Nepamirškite perbraukti dokumento, kuris sudarys tokį judėjimą:

Viskas teisinga. Mūsų skola yra įtraukta į pajamas.

Apžiūra

Dabar mes iš naujo suformuosime kortelės iššifravimą 60 paskyrų, kad patikrintume savo veiksmų teisingumą.

Dėl to skola buvo panaikinta.

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašą apie dokumentą „Skolos koregavimas“ 1C: